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通知公告

关于澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站2016至2017年度财务收支情况审计整改结果的公告

来源:本站时间:2019-03-25浏览量:


关于澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站 

2016至2017年度财务收支情况审计整改结果的

公       告

 

南宁市审计局于2018年7月31日至2018年11月20日派出审计组对我集团2016至2017年度财务收支情况进行了审计,并于2019年1月9日送达《澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站2016至2017年度财务收支情况审计报告》(南审企业报〔2018〕9号)(以下简称“审计报告”)。我集团高度重视审计提出的问题和建议,认真对照审计报告所反映的问题,及时研究部署整改工作。现将审计整改情况公告如下:

一、审计整改情况

我集团收到审计报告后,立即召开董事会,就整改工作进行全面安排部署2019年2月印发整改工作方案,对审计发现的问题逐条明确责任部门及责任人和整改时限,确保审计整改做细做实。截至目前,审计报告反映的3个问题,已全部完成整改。

二、审计整改措施

在整改期间,集团各责任部门、相关单位及责任人严格对照审计整改工作方案落实各项措施,扎实逐条完成审计整改:

 

(一)关于“部分应急转贷资金申请审查程序不规范,资金安全管理执行不到位”问题的整改情况

1.重新梳理工作流程,修订工作指引

责任部门组织相关人员再次梳理原有制度,结合审计发现的问题,于2019年2月重新完善修订《澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站应急转贷资金业务工作指引(试行)》以下简称“工作指引”)。

2.新增稽核复核机制,确保审批程序合规

为规范业务发展,提高风险防范能力我集团2019年3月印发《澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站稽核管理暂行办法》及流程通过新增稽核管理确保业务资料完整、审批流程合规

3.组织业务档案资料自查,补齐各项要素及资料

2019年2月11日至2月25日期间,责任部门组织对近两年来办结应急转贷业务档案进行自查,对照制度规定查缺补漏,确保应急转贷业务档案完整。项目档案自查整改工作已于2019年2月底完成。

4.加强人员业务培训,强化制度执行的有效性

为巩固“规范管理提升年”制度建设成果,我集团组织相关人员加强制度流程学习培训工作不定期抽查制度执行情况,确保制度和流程“入心入脑”增强相关人员知悉及执行重要制度情况熟悉度,引导员工不断提高规矩意识、责任意识。

关于“少计收应急转贷利息”问题的整改情况

1. 组织落实催缴工作

一是2019年2月12日由集团公司分管领导组织各责任单位召开专题会部署应急转贷资金使用费的催缴工作2019年2月25日前按程序向欠息客户送达催缴通知书

2. 完善工作指引,规范收取应急转贷利息

结合开展应急转贷业务实际,集团组织相关部门对《工作指引》应急转贷利息收取的各项工作流程进行了细化,其中:一是明确应急转贷资金使用费的计算方式;二是明确应急转贷资金放款前,财务部门确认材料是否齐备并填写完整,同时增设了财务部负责复核资金使用费的计算及缴纳情况;三是在每笔应急转贷资金放款后增设稽核核查环节,确保了业务审查审批程序规范执行,进一步加强业务防控风险,提升基础管理水平。

3. 持续加强内部审计监督

为确保《工作指引》在业务的开展中得到有效执行,我集团已将应急转贷业务制度执行情况纳入2019年度内部审计计划,狠抓应急转贷资金业务各工作环节的制度落实,进一步加强应急转贷资金业务操作风险和合规风险。

(三)关于“业务招待支出前期管理不规范”问题的整改情况

1.建立健全业务接待管理办法,规范业务接待支出

为规范业务接待管理,我集团于2016年11月1日印发《关于严格执行公务接待管理规定的通知》;2017年7月4日印发《澳门新葡萄京888官网_新葡萄京娱乐场app(唯一)授权网站业务接待管理暂行办法》,并在2017年12月26日根据上级文件修订后印发。2019年1月,我集团结合开展“规范管理提升年”工作实际,制定印发业务接待流程,加强和规范业务接待费的管理,严格按有关规定对业务接待费支出进行审批

2.落实八项规定“回头看”精神,组织整改清退不符合规定费用

我集团根据中央八项规定精神“回头看”工作开展自查整改,在上级有关部门正确指导下,对自查发现前期不符合规定费用予以清退。

3.严格制度执行,规范“三公”经费开支

今后,我集团将严格贯彻落实中央八项规定精神,加强业务招待管理,并定期对执行情况进行检查,做到及时发现问题及早整改,确保相关政策和制度贯彻落实到位。

特此公告。

 

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                            2019年3月25日


 



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